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Vereinfachte Besteuerung & Freiberufler

Sichere und optimierte Pauschalsteuer (Ryczałt) für Ihr Einzelunternehmen

Wir bieten moderne, rechtssichere Pauschalsteuer-Buchhaltung (Ryczałt) für Softwareentwickler, IT-Experten, Ärzte und B2B-Dienstleister in Polen. Wir prüfen PKWiU-Klassifikationen und Rechnungstexte zur fehlerfreien Zuordnung der gesetzlichen Steuersätze (12%, 14%, 8.5%, 5.5%, 3%). Wir führen USt-Register mit monatlichem JPK_V7-Versand, überwachen die ZUS-Krankenversicherungsstufen und ziehen 50% der gezahlten Beiträge steuermindernd ab. Inklusive kostenloser Cloud-Fakturierungssoftware mit KSeF-Schnittstelle und persönlichem Buchhalter.

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Pauschalsteuer-Buchhaltung (Ryczałt) und USt-Meldungen für Einzelunternehmen in Polen — Buchhaltungsbüro NWAGNER

Korrekte Einstufung der Erlöse und Prüfung der Pauschalsteuersätze (2% bis 17%)

Die pauschalierte Einkommensteuer (Ryczałt) bietet attraktive Steuersätze, birgt jedoch das Risiko einer fehlerhaften Einstufung nach polnischen PKWiU-Klassifikationen. Wir prüfen Ihre Rechnungstexte und Dienstleistungscodes auf absolute Konformität mit dem polnischen Steuergesetz.

  • 12% Steuersatz für IT und Softwareentwicklung: Sichere Einstufung von Programmierern, Softwarearchitekten und IT-Beratern.
  • 14% Steuersatz für Heilberufe, Architekten und Ingenieure: Abrechnung für Ärzte, Zahnärzte und Bauplaner.
  • 8.5% und 15% Sätze für Dienstleistungen: Vermietung, Marketingdienstleistungen, Vermittlung und Gastronomie.
  • 5.5%, 3% und 2% Sätze für Baugewerbe, Handel und Produktion: Bauleistungen, Groß- und Einzelhandel sowie Fertigung.

Wir prüfen Ihre Rechnungsstellung fortlaufend und schützen Sie vor Nachforderungen der Finanzverwaltung.

Einnahmenverzeichnis und USt-Buchführung mit JPK_V7 Übermittlung

Zahlreiche Pauschalsteuerzahler sind gleichzeitig registrierte Umsatzsteuerzahler (VAT). NWAGNER führt parallel Ihr Einnahmenverzeichnis sowie die vollständigen USt-Einkaufs- und Verkaufsregister.

  • Monatliches Einnahmenverzeichnis: Chronologische Buchung der Ausgangsrechnungen nach den gesetzlichen Steuersätzen.
  • USt-Register und JPK_V7 Einreichung: Geltendmachung des Vorsteuerabzugs aus Betriebsausgaben und elektronischer JPK-Versand.
  • Grenzüberschreitende EU- und Auslandsumsätze: Reverse-Charge-Rechnungsstellung, Dienstleistungsimporte und VAT-UE Meldungen.
  • Weiße Liste und Split-Payment-Verfahren: Einhaltung aller polnischen Zahlungs- und Verifikationsvorschriften.

Wir gewährleisten den reibungslosen Ablauf von Pauschalsteuer und Vorsteuerabzug.

ZUS-Krankenversicherungsstufen bei Pauschalsteuer und Jahreserklärung PIT-28

Bei der Pauschalsteuer staffeln sich die ZUS-Krankenversicherungsbeiträge nach drei Jahresumsatzstufen (bis 60.000 PLN, 60.000 bis 300.000 PLN und über 300.000 PLN). Wir überwachen Ihre kumulierten Einnahmen fortlaufend, um überraschende Nachzahlungen beim Jahresabschluss zu verhindern.

  • Umsatzstufenüberwachung für ZUS: Frühzeitige Benachrichtigung vor dem Wechsel in die nächsthöhere Beitragsstufe.
  • Monatliche ZUS DRA Meldungen: Elektronische Übermittlung der Beitragsberechnungen an die polnische Sozialversicherungsanstalt.
  • Krankenkassenbeitragsabzug (50%-Regelung): Minderung der Einnahmenbasis um bis zu 50% der gezahlten Krankenversicherungsbeiträge.
  • Jahressteuererklärung PIT-28 und jährlicher ZUS-Ausgleich: Erstellung und digitaler Versand der Steuer- und Beitragsjahreserklärungen.

Sie erhalten klare Zahlungsanweisungen mit exakten Beträgen und Bankkonten.

Kostenloses KSeF-Rechnungsprogramm und 100% digitale Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit NWAGNER erfolgt vollkommen digital und unkompliziert, ideal für IT-Freelancer, Berater und moderne Dienstleister. Im Abonnement ist der kostenlose Zugang zu unserer cloudbasierten KSeF-Rechnungssoftware enthalten.

  • Kostenlose Cloud-Fakturierung: Rechnungen bequem vom Laptop oder Smartphone aus erstellen und versenden.
  • KSeF-Schnittstelle inklusive: Automatisierter Empfang und Versand strukturierter E-Rechnungen ohne Zusatzkosten.
  • Digitaler Beleg-Upload: Einfaches Hochladen von Betriebsausgaben über das gesicherte Mandantenportal ohne Kanzleibesuche.
  • Persönlicher Buchhalter: Fester Ansprechpartner, der Ihre Fragen schnell und verlässlich beantwortet.

Sie sparen wertvolle Zeit und wissen Ihre Steuern in professionellen Händen.

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